Fakturainformasjon
EHF-faktura
Sandå ønsker å motta fakturaer i EHF-format (Elektronisk handelsformat). Dette er statens standardformat for elektronisk fakturering. Dersom dere ikke har mulighet til å sende EHF-faktura fra eget regnskapssystem, kan faktura unntaksvis sendes i PDF-format på e-post. I nødstilfeller tar vi også imot papirfakturaer som sendes per post dersom dere ikke har andre alternativer.
Sandå Midt og Nord AS:
Org.nr:
980 100 464
EHF-fakturaer:
Fakturaadresse: 980100464
Peppol-kode 0192:980100464
PDF-fakturaer:
levfakt.trondheim@sanda.no
Papifakturaer:
Sandå Midt og Nord AS
Haakon Odd Christiansens veg 4
7048 Trondheim
Sandå AS
Org.nr:
980 066 347
EHF-fakturaer:
Fakturaadresse: 980066347
Peppol-kode 0192:980066347
PDF-fakturaer:
levfakt.oslo@sanda.no
Papifakturaer:
Sandå AS
Strømsveien 223
0668 Oslo
Merking av faktura
Vennligst oppgi alltid vårt 8-sifrede ordrenummer eller vårt 3-sifrede enhetsnummer som referanse. Faktura uten korrekt merking vil bli avvist i vårt EHF-mottak, faktura blir returnert.
EHF-fakturaer skal benytte følgende felt;
- OrderReference – ordrenummer (8 siffer) eller enhetsnummer (3 siffer) skal settes inn i dette feltet uten tekst eller mellomrom.
- BuyerReference – dette feltet må fylles ut med navn på bestilleren.
Betalingsfrist
Vi har 30 dagers betalingsbetingelser, med mindre annet er avtalt.
Kreditnota
Ved kreditnota, vennligst referer til opprinnelig fakturanummer.